购货后别人给开的专用发票，发现有误，但是跨月发现了，没法重开了，进项税也不能抵扣了，做账要怎么做？

1、销售方申请红字发票，开据一张红字专用发票，再开一张正确定的蓝字专用发票
2、如果销售方确认不同意开红字发票，购货方直接退票，拒收
3、销售方拒收发票的，购货方只有自认倒霉，不进行认证抵扣，税额部分只有作为购货成本

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