往月社保计提错误，如何处理？

将挂帐的社保余额全部冲销借：管理费用　（红数）　　贷：其他应付款　（红数）根据银行扣款单和社保费发票，直接计入费用借：管理费用　　其他应收款（个人负担部分）　　贷：银行存款

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