三、工作步骤及计划
安全生产标准化实施计划
序号 阶段 阶段项目/主要内容 负责人/参加人员/部门 完成日期
1 准备
/首次会议
/第一层次宣贯培训
（1）领导决策
①作出开展安全标准化的决定（文件）
②任命安全标准化管理者代表（文件）
③成立安全标准化领导小组（文件） 最高管理者 10月
第2周
（2）成立安全标准化工作小组（文件）
①配备资源（人力、物力、财力）
②安全标准化自评员培训（外培）
③编制安全标准化计划 管理者代表 10月
第2周
（3）首次会议/第一层次首次宣贯
①企业负责人作出安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持
②管代宣布领导小组和工作小组名单
③综合性的辅导报告（辅导小组）
④AQ3013-2008《规范》（首次宣贯） 最高管理者
管理者代表
领导小组
工作小组
部门负责人
其他人员 10月
第3周
首次会议
～3小时
2 ①初始评审
/5项评估 （1）收集适用于企业安全标准化工作的法律、法规、规范和标准；建立清单，作出适用性、符合性评估报告[1]
（2）危险源辨识、风险评估和风险控制计划，作出项目优先（措施）的排序，建立清单，形成报告[2]
（3）评价现行管理组织机构体系与《规范》要求的符合性评估，建立机构清单、网络图表，形成报告[3]
（4）完善现有文件（制度），建立文件、记录（表）、档案，符合安全标准要求[4]
（5）评估企业的年度安全计划，制定安全标准化方针、目标和改进计划，形成报告[5] 工作小组 11月
3 ②策划
/3项发布 （1）确定安全标准化方针、目标，并在必要的范围发布[1] 最高管理者 11月
（2）安全标准化要素分配及发布[2]
①必要时对组织机构进行调整
②将各要素的责任分配落实到各职能部门（编制职能分配表）
③识别资源需求，配置必要的资源 最高管理者
管理者代表
（3）对初始评审的输出, 在相应的范围发布[3]（不符合项制定纠正措施和预防措施） 管理者代表
工作小组
4 ③培训
/3个层次
1项评价
（1）第一层次[1]：安全标准化领导小组，工作小组成员，进行《规范》的系统性培训，掌握达标考核方法和要求
（2）第二层次[2]：各部门管理人员、技术人员、班组长以上人员，进行《规范》的系统性培训，理解分配要素的主要内容、用途和实施，明确安全标准化赋予本部门（负责人）的职责
（3）第三层次[3]：员工，进行《规范》的系统性培训，应理解安全标准化的意义，明确安全标准化赋予员工的职责，基本掌握本岗位（作业）危险、有害因素的辨识和安全检查表（1～2种方法）的应用
（4）培训的效果评价[4]
①举行全员培训考试
②形成效果评价报告 管理者代表
人事部
11月
5
程序文件
/2部手册
1项程序
32项制度
（1）安全标准化管理手册
（2）安全标准化员工手册 最高管理者
管理者代表
工作小组 第12月
（3）程序文件：文件控制
①制定文件编写计划和分配
②就文件的格式、内容和支持性文件以及记录（表）格式化，批准、发布等程序应予以明确规定 管理者代表
工作小组
（4）可执行文件
①确定文件清单，建立企业制度与《规范》要求的至少32项规章制度的对照表
②管理制度，操作规程、作业指导书和记录（表）设计 各部门
（5）各部门配备文件管理员（或兼职） 各部门
6
试运行
/文件试行
（1）安全标准化体系文件的学习
①安全标准化体系试运行前，应进行体系文件的学习或培训，使各部门人员明确自己该做什么，该怎么做
②学习或培训的效果评价，改进 管理者代表
人事部
各部门 12月
（2）试运行前的准备
①检查资源配置
②宣传
③现场标志、标识
④制定运行计划 管理者代表
各部门
（3）下达计划，宣布试运行 最高管理者
（4）试运行符合性检查，提出不符合项纠正措施和预防措施
（5）持续改进，效果评价 管理者代表
工作小组
7 ④实施/运行和保持 （1）下达计划，宣布实施运行 最高管理者 2月
（2）内部成果发布与交流、沟通 管理者代表
8 ⑤自评/不符合项纠正措施和预防措施 （1）企业应成立由安全标准化负责人任组长的自评小组进行自评
（2）按照考评细则，进行自评
（3）提出不符合项纠正措施
（4）编制自评报告
管理者代表
工作小组
各部门 2月
9 ⑥改进与提高/验证 根据自评，不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进
管理者代表
工作小组
各部门 2月
10 内审/交流 对安全标准化体系进行内审和交流
管理者代表
工作小组
各部门 3月
11 自评报告/考评申报 （1）编制自评报告
（2）逐级向当地设区的市安全监管局、省级安全监管局、相应考核机构提交书面考评申请
管理者代表
工作小组
各部门 2月
辅导结束
