两个月前我公司开出的增值税电子普通发票现在客户要求冲红重开，现在要怎么做账

1.你单位应该收回原发票并按原会计凭证的科目原方向做红字数据冲销：
借：应收账款/银行存款；红字
贷：主营业务收入；红字；
贷：应交税费：应交增值税
2.重新开出发票后再做正确的销售收入凭证：
借：应收账款/银行存款；蓝字
贷：主营业务收入；蓝字；
贷：应交税费：应交增值税：蓝字

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