应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示
2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示
3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后点击”保存“即可
扩展资料:
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源:百度百科-用友