方法/步骤
制单员登陆企业网银，点击“代发代扣”→批量制单，在“黄色箭头”下载 代发工资 用的模板文件。
按照模板的要求填写内容，一条记录是一行
特别注意：如果您开通的是跨行代发项目（即收款人不是建行），收款账户开户行必须填写完整：银行+省市+具体开户网点；
制单员点击“浏览”上传代发文件。点击“确定”。
复核员登陆，复核员登陆企业网银点击→代发代扣→批量代发单批复核。复核员核对代发信息后，选择审批通过或不通过。
操作员提交的单据可通过“代发代扣流水查询”查看单据状态，
如果是已记账未复核或复核中的单据，请提示下一级复核员尽快审批。
提交银行的单据点击“全部明细查询”获得处理结果。
对于“等待发送”的定制交易可由最后一级复核员通过代发代扣-定制交易查询-定制情况查询中删除
