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当月补缴上月未开票收入的增值税,当月报表纳税申报表如何做,如果下月开票后又如何做纳税申报表

2022-07-27 财经 53阅读
1.7月份申报表填写。 第4栏“纳税检查调整的销售额”中填写176923.08，第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”中填写30076.92， 第37栏“本期入库查补税额”中填写30076.92，即可。
2.8月份将补交的部份开具发票。附表一中销项1栏填写包含补票部分的总数据，4栏未开具发票栏填写补票部分负数金额。
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