1.制定并通报盘点计划：告知相关部门何时盘点（能知供应商何时我方不收货，通知仓库何时不能发货），盘点人员名单及其所负责区域，复查人员名单及其工作职责等。
2.就以上事宜与相关人员确认，并确保每位同事都知道自己在盘点当天需要做什么，如何做。
3.盘点前，停止系统与实物的收发货，download系统库存余额明细表
4.相关同事开始进行第一次盘点
5.完成第一次盘点后，转换另一组人进行复盘
6.复核人员复核实盘数，如有差异，监盘人员带人再盘，如发现还有差异且情况重大的，可能需要消息本次盘点
7.复核人员确认盘点结果后录入系统
8.相关负责人对系统数与实盘数差异进行调查和解释
9.相关负责人签名，存档，入账。
