原发布者:飞非不一般
费用报销注意事项一、费用报销种类及发票1、差旅费：火车票、飞机票、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、加油费、过路过桥费、租车费、公交车费。2、招待费：餐饮发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费。3、交通费：打车票、汽车票、地铁票。4、车辆费用：加油费发票、过路过桥发票、停车费发票、修理费发票（带明细）、保养费（带明细）、车辆保险。5、培训费：培训费发票、培训费收据（国家机关事业单位专用）、资料费发票。6、电话费：电话费发票、手机费发票。7、网络费：网络费发票、网络服务发票。8、低值易耗品及备品备件：办公耗材发票（普通发票或增值税专用发票）、办公维修及零配件发票。9、采购：增值税专用发票（带明细）、普通销售发票（带明细）、采购合同、采购订单。10、咨询费：咨询费发票（含咨询报告）。11、会议费：会议费发票（会议决议）。12、租赁费：房屋出租专用发票、其它租赁发票。13、运费：运输业专用发票、装卸费发票。14、办公用品：办公用品发票（带明细）。15、劳保费：劳保用品发票。16、邮寄费：邮电业专用发票、服务业发票。17、广告、宣传费：广告费发票（合同）。18、制作费（含印刷）：增值税专用发票（带合同）。需特别注意：1、报销差旅费，报销内容应填写差旅费，而不能填写“**月份*补”。提供车票不得连号。交通费票、住宿票、招待费票（金额不能超过50%）。2、报销车费，报销内容应填写车费或油费，而不能填写“*