新版开票系统购买方申请填写红字发票信息表怎么操作

专用发票红字发票开票流程

一、购方申请流程

1. 进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”，如下图

2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图

3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图

4.选择“不打印”，如下图

5.弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’），如下图

6.再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下图

7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图

8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。