怎么审查其他应收款内部控制制度?

2020-08-22 财经 47阅读
审核是否建立了明确的职责分工制度;是否建立了备用金的领用和 报销制度,备用金限额的确定是否合理,实际执行是否严格按照制 度控制;是否建立了包装物的收售、领发、回收、退回等制度,是否设专人保 管,是否有单独的账簿记录;是否建立了定期清理制度,其他应收款 的催收工作是否及时等。
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