企业所得税的应纳税额、企业所得税所得额分别是多少？

企业所得应纳税所得额=9000-100+500-4600-200-33=4567万
企业所得税的应纳税额=4567x25%=1141.75万
应补（退）税额=1141.75-880=261.75万

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