①准备好全部材料：发票、票夹、胶棒以及贴票附纸。
②沿着发票对角线的方向将整理好的发票轻轻错开。
③最后将其合并为一竖，并保持每张发票之间有1cm左右的间距（距离可适当进行调整）。
④接着迅速用票夹将一竖排的发票夹好。
⑤在发票背面、图示阴影处均匀地涂上固体胶。
⑥接着将这一竖排发票翻面并整齐贴在附纸上，取下夹子即可。
扩展资料：
1.报销费用的填制要求
a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2.报销单据的审核
a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3.费用的给付
a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
参考资料：
