一、发工资操作流程
1.第一次使用时需要先定义工资文件格式（以后发工资此步不用做）。 依次选择“付款业务”--“代发工资”--“上传工资文件格式定义”
2.上传工资文件。 “付款业务”--“代发工资”--“上传工资文件”
3.复核发送。
二、带好企业所有证照（营业执照、机构代码证、税务登记证、法人身份证等），公章、预留印鉴，到开户银行办理代发工资签约。
三、成功后，每月指定日将划款凭证（支票等）、代发工资人员清点电子版、纸质版交到开户银行，清点注明发放人员名字、银行账号、金额，工资总金额与支票金额一致。银行受理后，由工作人员处理代发。
