仓库各部门岗位职责
仓库全体人员必须高度树立“司兴我荣、司衰我耻、以司为家”的爱岗、敬业思想，严格执行公司的《仓库业务管理流程》，从公司利益出发，熟悉本职业务，做好本职工作，遵守劳动纪律，按时上下班，搞好交接班并做纪录。为使全体员工明确本职工作，特制定如下岗位责任制度：
一、总库收发货组职责：
1、负责供应部门采购到库的所有物资的验收工作，保管好临时在库的库存物资。
2、验收货物时必须按随货同行（发票）或合同所标注的：产地、品名、规格型号、单位、数量，按质按量验收。
3、随货同行清单没有标注清产地、品名、规格型号、单位、数量的货物，需和采购部门落实清楚，把正确的品名、规格型号、单位、数量标记清才能验收入库。
4、随货同行清单必须有采购人员签字及注明发往地（使用部门），如无采购人员签字的货物到库后可拒绝验收入库。
5、属各厂（公司）所需的设备物资必须会同使用部门的工程技术人员共同验收质量、数量。
6、验收过程中如发生短少和出现质量问题时，必须及时查明原因，在第一时间内划分清楚责任并做出验收报告报送给采购部门或财务部门，以便公司有关部门及时对供货方或承运人取得联系索赔事宜。（验收报告须有收货人、工程技术人员、承运人几方签字认可）
7、验收完毕，收货人签字认可后交开单人员作电脑录入工作。
8、开单员入库完毕开据好入库单后，收货人员要逐一认真核对，准确无误后方能在入库单上签字认可。
9、发货时必须按领料人员所持的提货单标注的品名、规格型号、数量发放。
10、负责按各分库所管物资的入库单据分发、运送给各分库所存到货物资工作，并把签收单据收回交单据处处理。
二、总库开单员职责：
1、负责供应部门采购到库的所有物资，经仓库收货人员验收清楚的货物入库及开据直发各公司（厂）的货物出库单工作。
2、入库时必须按随货同行（发票）所标注的：供货单位（供货商）、产地、品名、规格型号、单位、数量、单价及税率入库，如供货单位、单价 、税率不清的要及时查清才能入库。
3、按合同入库的必须严格按合同条款细则入库。（合同条款有误的要及时和签订合同部门落实清楚后方能入库）
4、以重量为计量单位的物资必须凭过磅单入库，（过大磅40-60Kg范围内属正常磅差）。
5、负责兴龙公司为飞龙公司代购物资的入库、出库业务工作，并做飞龙公司仓库的月未处理工作。
6、未经公司领导同意，严禁补开任何入库单据。
7、经常和收货组核对帐目，做到帐物相符。
8、入库时，对近期内发生过的相同品种价格有出入时要及时汇报，以便查明情况。
9、严格按照操作流程办理业务，未经公司领导同意，不得擅自修改任何单据。
10、材料出、入库单据手续完整后，（记帐、复核、审核、收齐附件）交单据处理处处理。（存根联自留保管）
11、收集保管好单据存根，并按月装订，归档保管。
12、入库时，如遇有存货档案中没有的品种，需增加编码时，要分清该品种的归属类别，方能增加。
三、总库材料申报、单据处理、统计组职责：
（1）材料申报
1、负责收集、汇总、上报XX公司下属各公司（厂）的材料申报计划。
2、接到各公司（厂）的材料申报计划后，要严格把关；查对所报材料的品名、规格型号、数量是否正确，有无对供货厂（品牌）要求、到货要求时限。
3、根据所报品名、规格、数量的需求，进入对应仓库帐查询落实，如有相同品种，必须通知申报人先到仓库领用，不足部份在进行申报。
4、材料申报计划必须有申报人签字并留有联系电话，经主管领导签字方能受理。
5、材料到库后要及时通知使用部门领用，不得延误以免影响生产。
6、根据材料申报到货时限，未到货的要及时打出催货明细清单，报请供应部门尽快采购。
（2）单据处理
1、负责公司的材料出入单据收集、整理、分送。
2、收到材料出库单后，要及时通知使用部门签字，提货。
2、收集单据时，要根据公司财务的要求，对所需附件要逐一核对，手续不齐的要追找补齐才能分送单据。
3、单据收齐后，在记事本上分别记录出入单据号，妥善保管好单据，安全送往财务部门收单人签收。
（3）统计业务
1、负责公司各有关部门要求的各种报表汇制、上报。
2、根据公司有关部门的要求，及时、准确做出统计资料并留档存查。
四、公司各分库职责：
1、对录入本库的库存物资，要按照入库单所标注的：品名、规格、型号、单位、数量认真清点验收，如与入库单任何一项不相符的，可拒绝签字验收，退回送货人。
2、材料出库时，原则上先单后货，开据出库单时要根据使用部门提供的材料员方能发放，不得随意发放任何物品。劳保用品要根据使用单位标准数量发放，超标准部份要有领用单位领导签字方可发放；工具用具发放必须领新交旧，（新增部门除外）。
3、发货时，凭领料人所持出库单或销售单，或者总库开具退货单发货。仓库收到以上单据后，在对出库物资进行认真清点核对准确、无误，方可发放材料出库。否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和领料人的责任，在货物出库时双方应认真清点核对出库的品名、规格、数量等以及外包装完好情况，办清交接手续，若出库后发生货损等情况，责任由领料人或承运人承担。
5、货物出库后仓库管理员在当日根据正式出库单据销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、熟悉本库业务操作流程及所管物资的性能、特点及使用地点，对平常不恳于钻研掌握业务知识的人，不能胜任本职工作的将作岗位调整、或动员辞职。
7、常用物资，要掌握生产动态，根据生产情况，适时合理做好材料申报计划，不能造成积压，也不能断档脱销。
8、对库存物资要及时维护保养，要做好防火、防潮、防盗、防损坏变质的“四防”工作，保证库存物资完整无损。发放货屋按先进先出的原则发放。
9、保持库容库貌干净整洁，物资堆码整齐，摆放有序，符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。-Aa$X0HF]J3B,A{4Op
10、经常检查库存物品，对存放时间长、接近过期、已损坏、淘汰的物品要及时上报相关部门进行处理。
11、商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分类存放和管理。在同一仓库存放的物品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的物品、养护措施和灭火方法不同的物品存放在一起。
12、盘点工作规定为每月、半年、年终进行一次，时间为（月盘点）月末最后2天。（半年、年终月末最后5天）结帐日期为每月最后一天，盘点头天晚上12时以后各库打印好结存数，第二天8点进行盘点工作。（月盘点作抽查、半年、年终作全面盘点） 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品单位必须规范统一；名称、型号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 盘点结果如有长短发生，要注明长短原因，属于实物责任人不按要求收发及保管实物造成损失的，实物责任人要承担经济赔偿责任。
13、因工作需要或结算等特殊原因，使用部门向仓库领用物品时，必须由使用部门经手人写出借货申请，并经仓库负责人签字认可或开据手工出库单方可发放。待可开电脑单时在开电脑单据。
14、严禁仓库管理人员代材料领用人签字，一经发现一律除名处理
