发票专用章的税号和前面单位的税号不一致，少了几个数字，单位不给报销，请问怎么办呢？

1，因开票员工作失误印章盖的太轻，导致看不完整
可以找开票单位重新盖一个清楚的发票专用章，不要和原来的印章重叠，不要盖住发票信息。
2，开票单位盖错发票专用章
只能让开票单位作废掉，然后重新开具了。
3，给题主的一点建议
尽快找开票单位纠正这个失误或者错误，如果跨月的话发票就不可以作废，只能红冲再开蓝字，会给彼此工作带来麻烦。
就这样。

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