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做账时，我本月做的上月的工资，我本月计提本月发放可行吗。

2020-06-12 财经 102阅读
你们单位是本月发放本月工资
可以补做本月计提，本月发放的分录
比如你上月工资做好分录后 再做本月分录
计提12月工资：
借：管理费用//工资
贷：应付职工薪酬--工资
发放12月工资：
借：应付职工薪酬--工资
贷：应交税费--个人所得税
贷：其他应付款--个人社保
贷：其他应付款--个人住房公积金
贷：银行存款
切记，现金日记账要与保险箱内现金一致。
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