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审计案例分析：请对XX公司内部控制制度存在的缺陷进行分析

2022-08-16 社会 39阅读
XX公司生产钢材，产品主要销售给各建筑公司，订单均供应于建筑工地，公司的原料有常备料及特殊配件之分，近年来，产销平衡，但公司库存有逐年增加的情况。审计人员王革接受事务所委派，对该公司进行审计，审计过程中发现，该公司在接到顾客的订单后，直接叫采购员胡某办理采购，胡某不仅超量购买，且单价偏高，采购经理是胡某的近亲，因此，仍签字核准胡某申请的采购
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