发票号码顺序错了，但已经入账怎么处理？

如果是增值税专用发票，可以由购方申请红字票信息单，待系统通过后，购方凭红字票通知单在税控系统里开具负数票，然后再重新开具正确的票给对方。
如果是增值税普通发票，应由购方将发票退回后（购方留存发票复印件并注明原由），然后由销方在系统里开具红票，之后再开蓝票给购方入账。

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