关键看你的季度申报是在国税还是在地税。
《国家税务总局关于调整新增企业所得税征管范围问题的通知》 （国税发[2008]120号）：
2009年起新增企业所得税纳税人中，应缴纳增值税的企业，其企业所得税由国家税务局管理；应缴纳营业税的企业，其企业所得税由地方税务局管理。
根据你的所属行业零售，应该在国税。如果你是2009年1月1日前成立的企业，应该在地税。
关键看你的季度申报是在国税还是在地税。
《国家税务总局关于调整新增企业所得税征管范围问题的通知》 （国税发[2008]120号）：
2009年起新增企业所得税纳税人中，应缴纳增值税的企业，其企业所得税由国家税务局管理；应缴纳营业税的企业，其企业所得税由地方税务局管理。
根据你的所属行业零售，应该在国税。如果你是2009年1月1日前成立的企业，应该在地税。
