AP是Accounts Payable的缩写，即应付帐款。是sap模块FI中的一个部分（共5个部分：AR,AP,AM,TR,GL）。
该业务处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。过帐应付帐款 中的数据时，系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。然后根据相关事务（应付款、预付款、贷项凭证等）供应商付款活动，更新总帐科目和供应商帐户。通过帐户过帐并管理所有业务事务，并为此创建供应商主数据记录。
业务处理科目应付帐款主要包含以下活动：
• 预付款请求
• 使用付款程序来过帐预付款
• 过帐供应商发票
• 预付款清算
• 输入供应商贷项凭证
• 检查并下达冻结的发票
• 选择要付款的发票
• 根据需要检查并冻结付款发票
• 使用付款程序过帐付款
使用付款媒介工作台（备选项 1）创建付款媒介
使用典型的付款媒介程序（备选项 2）创建付款媒介
• 手动付款
• 手动处理银行对帐单
• 显示已过帐的凭证
