出口发票应汇率不同，冲红后发生负数怎么处理

跨月有误，不能直接作废只能开具红字。
进入VPDN“电子开票”模块，点击“红字开具”，选择种类，选择红冲原因悔启，点击“查询”，在需要冲红的记录前点击“红冲”，系统将出现对应的界面，唯前指票面内容为原来开具的蓝字票信息，纳税人核对红冲金额指配后，点击“保存/打印”，即可完成红字的开具。如该笔还未入账则无需调账。

声明：你问我答网所有作品（图文、音视频）均由用户自行上传分享，仅供网友学习交流。若您的权利被侵害，请联系fangmu6661024@163.com