小规模企业，采购付款、采购预支现金买材料、及费用报销那一块应该按照一个什么样明细流程来走啊？

一般来说，付款要由财务部出具《请款单》，由采购部的人签发，注明请款日期、付款日期、金额、事由，并由采购部主管签字确认后，交由财务部，由财务部长签字确认，并进行款项支付的安排。对于金额超过一定限额的请款，需由总经理等签字确认。
反正付款都应填写《请款单》，包括采购付款与采购预支现金买材料。费用报销填《报销单》，报销单上内容与请款单内容大体一致，已由相关人员审核批准后付款，所以无需再填写《请款单》。
如果不写《请款单》，岂不是采购部的人可以和你串通把钱支付出去了？