1. 提交申请：在发生单位垫付款时，员工需要在规定的时间内向部门提出报销申请。
2. 准备资料：员工需要收集相关的凭证和费用明细，包括发票、收据、合同等文件。
3. 核实费用：在填写报销单时，员工需要仔细核实费用的计算。确保所有费用都被正确计算，没有任何遗漏或错误。
4. 填写报销单：填写报销单需要按照公司的规定和格式进行，包括填写日期、费用种类、金额等信息，同时还要注明为单位垫付款，并提供相关的证明文件。
5. 提交审批：填写完报销单后，员工需要提交审批。审批流程一般包括审核人和财务人员的审核。
6. 确认付款：报销审核通过后，公司会将报销款项直接打入员工个人银行账号，完成报销。
7. 保留凭证：员工在报销后应该保留好相关的凭证，作为日后证明使用。
